Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Семінари Семінар для Бухгалтера бухгалтерів Виїзні Одеса 2021 по ПДВ Податків



ПОДАТКИ та ОБЛІК - 2021. 

Підготовка і складання. Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ. 


26 липня, Одеса




Програма семінару:


Модуль 1. ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ ПДФО та ЄСВ. Типові помилки та нетипові ситуації.

1. Порядок виправлення помилок в об’єднаній звітності. Алгоритм для різних ситуацій. Приклади.

      • Сума ЄСВ та реквізити застрахованої особи.
      • Заповнення заголовної частини декларації та Додатків.
      • Період та призначення виплати у Додатку 1.
      • Показники у Додатку 4ДФ. Лікарняні у 4ДФ: якщо затримується фінансування. Приклад заповнення 4ДФ.
      • Код застрахованої особи, період, реквізити наказів та посади у Додатку 5.
      • Показники у Додатку 6.

2. Порядок поданні «Нового звітного» та «Уточнюючого» Розрахунків: на що звернути увагу?

3. Довідкова звітність з ПДФО + ЄСВ: кому, коли, для чого. Як врахувати при складанні звіту за квартал. Приклади заповнення.

4. Чи можна переплату з податків спрямувати на погашення боргу з ЄСВ?

5. Штрафні санкції за порушення правил подання  звітності та сплати ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Модуль 2. ЧЕРГОВІ ЗМІНИ ДО НКУ та НПСБО, а також інших бухгалтерських документів.


Модуль 3. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: статус, замінники первинних документів, практика перевірок, карантинні коригування.

1. Первинні документи для різних типів операцій з метою підтвердження реальності операції.

2. Зміна статусу первинних документів.

3. Захист від можливого визнання первинних документів недійсними.

4. Практика застосування замінників первинних документів.

5. Зберігання первинних документів з урахуванням карантинних змін.

6. Втрата документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Модуль 4. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: основні "бухгалтерські болі".

1. Визначення операцій з постачання товарів/послуг, які вважаються оподатковуваними операціями для цілей реєстрації платником ПДВ.

2. Як передати в Е-кабінет заяву про повернення помилково / або надміру сплачених зобов’язань.

3. Як списати ОС в залежності від причини.

4. Продаж основних засобів (в тому числі за мінімальними цінам).

5. Гарантійні платежі при оренді – коли з ПДВ, коли без ПДВ.

6. Дегустації, роздачі в рекламних цілях. як уникнути нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.

7. Уцінка невикористаних та списання зіпсованих товарів – ПДВ облік.

8. Компенсація за пошкоджене майно і ПДВ.

9. Коригування ПДВ при списанні безнадійної заборгованості.

10. Як у декларації з ПДВ відображаються послуги, отримані від нерезидента.

11. Як у декларації з ПДВ відображаються обсяги товарів, звільнених від оподаткування.

12. Запит від фіскалів: неоплачене від’ємне значення з терміном 1095 днів.

13. Діючі розміри штрафів, «самоштрафу» по ПДВ в період карантину.

14. Повернення на поточний рахунок надміру/помилково сплачених з електронного рахунку ПДВ коштів: право чи обов'язок? 

Модуль 5. ЗАПОВНЕННЯ ОНОВЛЕНОЇ ФОРМИ Декларації з ПДВ та Додатків  до неї.

1. Основні акценти при складанні Декларації з ПДВ.

2. Виправляємо помилки у Додатках до Декларації.

3. Помилки при поданні Уточненої Декларації та наслідки для реєстраційного ліміту.

4. Виправлення самоштрафів у Декларації.

Модуль 6. ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ ТА РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ. Практичні ситуації.

1. Що таке 20 тип причини коригування. Для чого використовується, як заповнюється такий РК. Чому на ньому наполягає податкова.

2. Розрахунки коригування: розбираємо типові помилки при складанні, включенні у Декларацію та наслідки для реєстраційного ліміту.

3. Реєстраційний ліміт від помилкової ПН.

4. Помилка в коді УКТЗЕД: чи є право на податковий кредит?

5. Одиниця виміру послуг в ПН: «послуга», «грн», штуки …

6. Ремонтні роботи та номенклатура в ПН.

7. ПН і первинка відрізняються на копійки: бути чи ПК?

8. Товар один, а найменування різні: як визначити назву в ПН, щоб не потрапити під фіктивну операцію.

9. Як скласти ПН на мінімальну базу.

10. Зміна назви платника ПДВ: як скласти ПН / РК.

11. Дата експорту для ПДВ: як уникнути суперечок.

12. Визначаємо дату складання РК в різних ситуаціях.

13. Виправлення помилки в ІПН покупця.

                Блок 7. БЛОКУВАННЯ ПН та РК. Практичні поради для надання документів на розблокування.

                1. Критерії визнання платника ризиковим?

                2. Як позбутися статусу ризикового платника?

                3. Заблокована ПН / РК: що робити і що буде, якщо нічого не робити

                4. Приклад: пояснення при розблокуванні ПН / РК..

                5. Розблокування ПН / РК і Σ Перевищення.

                6. Блокування ПН при покупці у неплатника.

                7. Як можна уникнути блокування ПН / РК за критерієм ризиковості операції № 1?

                8. Як уникнути блокування РК на «-« за критерієм ризиковості операції № 5?

                9. Як уникнути блокування РК на «-« за критерієм ризиковості операції № 6?

                10. ПН розблокували після 1095 днів, що з податковим кредитом.

                Модуль 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Декларація з податку на прибуток:  алгоритм заповнення. Розбираємо типові помилки при складанні звітності.

                1. Терміни подачі та сплати, форма декларації.

                2. Неправильно прийняте рішення про незастосування різниць: наслідки.

                3. Декларація по прибутку подається тільки за підсумками року: як визначити суму податку на прибуток в проміжній звітності?

                4. Встановлення критеріїв суттєвості в Обліковій політиці: як це впливає на фінансову звітність.

                5. Якщо необхідна податкова різниця відсутня в Додатку РІ. 

                6. «Проблемна» первинка: як відображати операції в обліку? Підписання первинних документів, у разі перебування посадової особи у відпустці.

                7. Електронний акт Надання послуг: оформлення, Підписання, відображення в обліку.

                8. В яких операціях найчастіше допускаються помилки: розбираємо на прикладах.

                9. Аналіз типових помилок при заповненні Додатків (РІ, ЗП, ПП, ПН, АВ) до Декларації

                10. Виправлення помилок у фінансовій звітності та Декларації.

                11. Штрафні санкції: несвоєчасне подання Декларації та сплата податку, помилки в Декларації, неподання та несвоєчасне поданні звіту з ТЦУ, період без штрафів та пені в  2021 р.

                Модуль 9. ЗАРПЛАТНІ ПОДАТКИ (ПДФО, ЄСВ, ВЗ) в різних ситуаціях .

                1. Розвозка співробітників на роботу / з роботи – витрати, ПДВ, зарплатні податки

                2. Оплачуємо працівникові тестування на COVID-19: що з ПДФО, ВЗ, ЄСВ?

                3. Цільова і нецільова благодійна допомога: кому, в якій сумі виплачується, назва виплати як застава не нарахування ПДФО, ВЗ і єдиний соціальний внесок.

                4. Використання майна фізособи: Виплата оренди або компенсації (як вибрати оптимальний варіант). Юридичне оформлення, витрати (в т.ч. пов’язані з обслуговуванням майна).

                5. Подарунки співробітникам / Не працівників: як обкладати і враховувати

                6. Путівка: видаємо з розумом.

                7. Фірмовий одяг для працівника: коли доходу не має.

                8. Чи включається в оподатковуваний дохіду сума боргу, яка анульована кредитором.



                Вартість навчання :


                • Вартість участі у семінарі :  2 400 грн.


                Вартість включає :

                • лекції та консультації.                      
                • кава - брейки рівня 5*
                • презентації спікерів.    
                • ділові аксесуари.
                Для участі необхідно:

                • заповнити і відправити заявку на участь
                • одержати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
                • оплатити участь.

                 
                Додаткова інформація:


                • (044) 451-88-12
                • (067) 403-45-46
                • (050) 312-34-73     

                Понравилась программа? Расскажите друзьям: