Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Бухгалтерские Семинары для Бухгалтеров Киев Семинар Нналоги Бухучет Отчетность Налоговый Кодекс Бухгалтерські Семінари для Бухгалтерів Київ Семінар Податки Бухоблік Звітність Податковий Кодекс

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД:
СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА.  

 

РІЧНА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2011 РІК:
СКЛАДАННЯ ТА ПІДГОТОВКА.
 



 
г.Киев

гостиница "Казацкая" 

23 декабря
 

 

 

 

 

 

Семинар проводят:

 ХОЦЯНОВСКАЯ Н.В.       - заместитель директора Департамента налогообложения юридических
                                             лиц, начальник Управления налога на прибыль ГНА;

 БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ А.П. - экс начальник отдела методологии Департамента НДС ГНА Украины, 
                                             Советник Президента Ассоциации плательщиков налогов Украины; 

 РУКОВОДИТЕЛЬ             - департамента Управления аппеляций ГНА в г.Киеве.                                    

 

 

ПРОГРАММА:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

 1. Премудрости налоговой накладной и других документов, дающих право на налоговый кредит:

  • выписка филиалами и структурными подразделениями;
  • заполнение реквизитов при изменении организационно-правовой формы и старом свидетельстве плательщика НДС;
  • код УКТ ВЭД: нерешенные проблемы остаются;
  • автобусный билет: кассовый чек или транспортный документ?

 2. Регистрация налоговой накладной в Едином реестре: время всеобщей регистрации приближается. Что нужно знать о проблемах регистрации налоговых накладных (расчетов корректировки).

3. Санкции за нарушение условий договора. Начисляется ли НДС на пеню, штрафы, инфляционные?

4. Некоторые особенности импортных операций:

  • импорт запчастей по гарантии и право на налоговый кредит;
  • бесплатное получение товаров от нерезидента: уплата и отражение НДС;
  • импорт товаров и фрахт, указанный в инвойсе. Может ли покупатель попасть под импорт услуг?

5. Возвраты товаров и предоплат: в каких случаях можно откорректировать НДС:

  • возврат от неплательщиков НДС;
  • возвраты, осуществляемые по истечении трех лет с момента поставки;
  • корректировка при списании задолженности;
  • особенности оформления расчета корректировки предприятиями розничной торговли.

 6. Распределение входного НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций:

  • как сделать годовой перерасчет по приобретенным товарам (услугам). Расчет нового коэффициента (выборка по строкам деклараций). Какой налоговый кредит подпадает под перерасчет. Отражение в декларации и приложении Д7;
  • перерасчет налогового кредита по основным средствам, используемым в облагаемых и необлагаемых операциях;
  • альтернатива распределению входного НДС – признание условной поставки. Будет ли этот механизм легче?

 7. НДС-последствия при списании испорченных товаров (материалов, продукции).

 8. Налоговые обязательства и налоговый кредит по НДС при бесплатной передаче товаров (в том числе в рекламных целях).

 9. Налогообложение операций с необоротными активами:

  • ликвидация нематериального актива (компьютерной программы, баз данных и проч.). Нужно ли начислять налоговые обязательства по НДС;
  • продажа объектов, по которым не отражался налоговый кредит. Как восстановить налоговый кредит.

 10. Особенности исправления некоторых ошибок в декларации по НДС.

 11. Перспективы упрощенной системы налогообложения в части обязательной и добровольной регистрации плательщиками НДС.

 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

 1. Годовая декларация: какой ей быть?

 2. Как исправить ошибки, допущенные при составлении декларации в «докодексный период»?

 3. Порядок исправления ошибок, допущенных в декларации за второй, третий квартал            2011 года (анализ различных практических ситуаций).

 4. Анализ возможных проблем с датой признания доходов при осуществлении различных операций, в том числе от:

  • продажи товаров через посредника;
  • предоставления услуг (выполнения работ);
  • уступки права требования.

 5. Привлечение оборотных средств и налогообложение таких операций:

  • возвратная финансовая помощь, в том числе от учредителя;
  • займы, кредиты от нерезидента (в том числе оффшорного). Возможен ли налоговый доход при некорректных формулировках договора.

 6. Отражение в декларации операций по списанию задолженностей:

  • кредиторская задолженность. Может ли быть два дохода по одной задолженности;
  • дебиторская задолженность (при начислении резерва сомнительных долгов, без начисления резерва, сомнительной задолженности).

 7. Возвраты товаров (сырья, материалов, продукции) в декларации:

  • старые поставки – новые возвраты;
  • возможные варианты отражения покупателями и продавцами;
  • скидки, надбавки, корректировки стоимости и проч.

 8. Командировки по Украине и заграницу:

  • расчет заграничных расходов: по дате отчета или по бухучету?
  • ограничения, которых нет, и которые ГНСУ пытается придумать (расходы ан проживание, проезд и т.д.).

 9. Особенности отнесения на расходы некоторых услуг, приобретенных у нерезидента (роялти, инжиниринг, реклама, маркетинг, консалтинг). Терминология, документальное оформление, порядок расчета сумм ограничений.

 10. «Проблемные» расходы. Ограничения, расчет, отражение в декларации:

  • расходы на содержание и обслуживание легковых автомобилей. Путевой лист и проблемы заполнения утвержденной формы предприятиями, имеющими структурные подразделения. Можно ли утвердить собственную форму путевых листов;
  • расходы на гарантийное обслуживание (замену, ремонт). Кому можно и кому нельзя отражать такие расходы (мнение ГНСУ, практика);
  • рекламные, представительские расходы. Документальное оформление, связь с НДФЛ;
  • расходы на страхование. Отражение операций по получению страхового возмещения;
  • «учебные» расходы. Чем не угодили налоговикам бухгалтерские семинары;
  • спецодежда, спецпитание и другие расходы на охрану труда.

 11. Анализ налогообложения некоторых операций с необоротными активами, в том числе:

  • учет затрат на ремонт объектов;
  • продажа основных средств;
  • ликвидация объектов, имеющих ликвидационную стоимость.

 12. Новогодние изменения в связи с принятием Закона об упрощенной системе:

  • снятие табу на расходы с предпринимателями – единоналожниками;
  • новая форма отчетности о взаимоотношениях с упрощенцами.

 13. Внесение изменений «задним числом», в том числе:

  • с какого момента общепроизводственные расходы отражаются в себестоимости;
  • учет расходов на ремонт арендованных объектов.

НАЛОГ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 1. Составление документов о выплате доходов физлицам: какие штрафы грозят предприятию за несоблюдение правил заполнения.

 2. Штрафные санкции за неправильное составление и представление отчетности по налогу с доходов физических лиц. Какие штрафы возможно применить, если ошибка не привела к недоплате НДФЛ?

 3. Перерасчет НДФЛ:

  • обязательный и добровольный: кто и когда должен его проводить;
  • механизм проведения перерасчета, как доудержать (вернуть) НДФЛ и составить отчетность? Мнение ГНАУ.

Стоимость участия одного слушателя - 890 грн.(без НДС). 

 
В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации;
  • материалы (в электронном виде);
  • деловые аксессуары;
  • обед;
  • кофе-паузы; 
  • сертификат.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу:  г.Киев, ул. Михайловская, 1/3, гостиница "Казацкая". Проезд на метро до станции "Майдан Незалежности".


Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

             Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                             (044)393-14-66; (050)312-34-73

  

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос:
Текст страницы