Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Бухгалтерские Семинары для Бухгалтеров Киев Семинар Налоги Бухучет Годовая Отчетность по Отчетности Новая форма налоговой накладной Налоговая накладная Бухгалтерські Семінари для Бухгалтерів Київ Семінар Податки Бухоблік Звітніст

 

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД: НДС, НДФЛ.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА.  
Новая форма налоговой  накладной.

 

РІЧНА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2011 РІК: ПДВ, НДФО.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. СКЛАДАННЯ ТА ПІДГОТОВКА.
Нова форма податкової накладної. 

 



 
г.Киев

гостиница "Казацкая" 

28 декабря
 

 

 

 

 

 

Семинар проводит:

 САМАРЧЕНКО Е.Р. - один из лучших независимых консультантов Украины по 
                                   налогообложению, автор многочисленных статей газе
ты "Бухгалтерия", 
                                   является лидером среди докладчиков Украины, умеющим наиболее 
                                   доступно и точно донести информацию до слушателей.
                                                                                                    

 

 

ПРОГРАММА:

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.

  1. Подтверждение налогового кредита по НДС: условия для отражения налогового кредита по НДС; новая форма налоговой накладной; выписка филиалами и структурными подразделениями;  заполнение реквизитов при изменении организационно-правовой формы и старом свидетельстве плательщика НДС; код УКТ ВЭД: нерешенные проблемы остаются; автобусный билет: кассовый чек или транспортный документ?
  2. Единый реестр налоговых накладных (ЕРНН): когда и какие налоговые накладные следует включать в ЕРНН: как поставщику и покупателю подтвердить такое включение? Санкции за нерегистрацию в ЕРНН. реальные проблемы регистрации в ЕРНН нaлогoвых наклaдныx и рaсчетов кopректировки к ним. Ответственность за неправильную нумерацию налоговых накладных, печати на налоговых накладных и другие реквизиты. Для чего законодатель продлил срок рeгиcтрации налоговых накладных в EРНН? Кто от этого оказался в выиграше? В 2012 году регистрировать в ЕРНН придется подавляющее количество налоговых накладных!
  3. Если ли НДС при налогообложении сумм штрафа, пени и пр.
  4. Операции с легковыми автомобилями: как востановить налоговый кредит при продаже автомобиля и можно ли это сделать; очередная "недружба" сбора в Пенсионный фонд и НДС.
  5. Возвраты товаров и предоплат: в каких случаях можно откорректировать НДС:

      возврат от неплательщиков НДС;
      возвраты, осуществляемые по истечении трех лет с момента поставки;
      корректировка при списании задолженности;
      особенности оформления расчета корректировки предприятиями розничной торговли.
  6. НДС-последствия при списании испорченных товаров (материалов, продукции).
  7. Налоговые обязательства и налоговый кредит по НДС при бесплатной передаче товаров (в том числе в рекламных целях).
  8. Спиcании зaдолженностей: когда можно (нужно) коppектировать налоговые обязательства и налоговый кредит?
  9. HДС-пoследствия пpи cписании ТМЦ, бесплaтной пеpедаче тoвapов (в т.ч. в peклaмных цeлях), ликвидации нeобoротных активов.
  10. Что такое "воcстановление" налогoвого кpедита? Практические ситуации и мнение органов ГНС.
  11. Посреднические операции - специальные правила налогообложения.
  12. Продажа импортных товаров в Украине: фискальные нормы Налогового кодекса и можно ли им противостоять?
  13. Декларация по НДС: начисление, уплата и бюджетное возмещение НДС. Положительное и отрицательное значение разности между суммой налоговых обязательств и налогового кредита.  Отрицательное значение НДС и 1095 дней. Могут ли в ГНИ не признать сумму отрицательного значения НДС через 3 года после ее возникновения? Распределение налогового кредита пропорционально доле использования товаров и услуг в налогооблагаемых операциях (можно ли не рассчитывать долю использования товаров и услуг в облагаемых и не облагаемых НДС операциях, а признать уcловную пoстaвку). Годoвoй пeрeрасчет пo пpиoбретенным тoварам (уcлугaм). Суммы нaлогoвого кpeдита, пoдлежащие пeрерасчету. Порядок отрaжения в дeклаpации по НДС и прилoжeнии Д7 (таблица 2). Пepeрасчет нaлoгoвого кpeдита по объектам оснoвных cредств, иcпoльзуeмым в облaгаемых и необлaгаемых опeрациях.
  14. Исправление ошибок прошлых периодов.

    статья 50 Налогового кодекса и ее практическое применение при исправлении НДС-ошибок; два механизма исправления ошибки: в текущей декларации и в уточняющем расчете;
    неправильная расшифровка контрагентов и как ее исправить; • штрафы и пеня при 
      самостоятельном обнаружении ошибок: всегда ли надо их уплачивать?
  15. Единый налог и НДС: точки пересечения. Перспективы упрощенной системы налогообложения в части обязательной и добровольной регистрации плательщиками НДС. 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

  1. Декларация по налогу на прибыль и требования к ней:

    • 
    структура Декларации по налогу на прибыль, взаимосвязь с приложениями. Новая форма Декларации по прибыли, период применения; • сравнительный анализ "новых и старых" приложений к декларации по прибыли; • ответственность плательщика по налогу на прибыль;
    •  исправление ошибок в Декларации по прибыли: два возможных способа;
    •  проблемы исправления ошибок допущенных в период до 01.04.2011 г.
    •  взаимосвязь показателей финансовой отчетности с показателями налогового учета.
  2. Доходы в Декларации: признание дохода при реализации товаров в момент перехода права собственности; признание дохода при предоставлении услуг и выполнении работ; договор одновременно на поставку и установку оборудования. Как правильно определить дату признания доходов? дата оформления акта исполнителем и дата подписания акта заказчиком приходятся на разные даты - как отражать налоговые доходы? доходы от оперативной аренды, операционные или прочие доходы, дата признания? безвозвратная и возвратная финансовая по¬мощь; кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности; страховое возмещение; бесплатно полученные товары, ОС.
  3. Налоговые расходы - формирование и распределение общепроизводственных расходов (далее ОПР): момент признания ОПР в налоговом учете; состав ОПР для налогового учета; распределение постоянных и переменных ОПР согласно требованиям П(С)БУ 16; как учитывать в налоговом учете ОПР в тех периодах, когда продукция не производится (нет заказов)? анализ порядка заполнения "производственных" приложений к декларации (приложения СВ, ЗВ).
  4. Условия отнесения расходов на оплату труда к составу расходов. Анализ выплат и их документальное оформление. Как выплаты на оплату труда отразить в Декларации по прибыли?
  5. "Ограниченные" расходы в Декларации: расходы по охране труда - обеспечение работников форменной и фирменной одеждой, расходы на установку систем кондиционирования и т.д.; "учебные" расходы, расходы на участие в семинарах и конференциях; расходы рекламные - реклама в СМИ, бесплатная раздача образцов продукции, публикация имиджевых статей и т.д.; представительские расходы - документальное оформление, порядок признания, мнение Минфина и ГНАУ; расходы на маркетниг - документы; расходы на страхование.
  6. Операции с иностранной валютой: покупка и продажа валюты. курсовые разницы при операциях с иностранной валютой; курсовые разницы по переходящим "задолженностям" - мнение ГНАУ; как правильно посчитать доход (убыток) от конвертации евро в доллары?
  7. Основные средства и нематериальные активы. Установление ликвидационной стоимости: можно ли этого избежать; ремонт арендованных ОС - есть изменения! как решение о выводе/невыводе на время ремонтов или улучшений объектов ОС из эксплуатации влияет на налоговую амортизацию? продажа ОС, применение обычной цены, мнение ГНИ; ликвидация ОС, правильное документальное оформления для избежания начисления НО по НДС; покупка предприятием автомобиля у физлица - на что необходимо обратить внимание; учет компьютерных программ.
  8. Отражение в отчетности результатов инвентаризации 2011 года (общее/отличия между бухгалтерским и налоговым учетом).
  9. "Новогодние" изменения в связи с принятием ЗУ об упрощенной системе: снятие табу на расходы с предпринимателями - единоналожниками;новая форма отчетности о взаимоотношениях с упрощенцами.

 НАЛОГ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

  1. Штрафные санкции за неправильное составление и представление отчетности по налогу с доходов физических лиц. Могут ли штрафовать за самоисправление ошибок.
  2. Проведение обязательного перерасчета. Мнение ГНСУ в консультациях и ответах на вопросы.
  3. Целевая и нецелевая благотворительная помощь:кому и в какой сумме выплачивается;как правильно составить первичные документы;взаимосвязь НДФЛ и налоговых расходов: как оформить выплату помощи, чтобы включить ее в расходы.
  4. Выплата денежных займов работникам.
  5. Оптимизация расходов на:обучение (участие в семинарах, тренингах и т.д.);приобретение путевок;расходов на лечение и медобслуживание.
  6. Осуществление выплат через профсоюзные организации (взаимосвязь с налоговыми расходами).
  7. Взаимоотношения с частными предпринимателями. Особенности оформления договорных отношений с целью неудержания НДФЛ. Перечень документов, которые должен предоставить предприниматель.
  8. Проживание командированного лица у предпринимателя - плательщика единого налога. Как отсутствие налоговых расходов может повлиять на НДФЛ.

 ВСЕ О КОМАНДИРОВКАХ: как правильно отправить работника в командировку с 1.08.2011г.


 "УПРОЩЕННАЯ" ЖИЗНЬ с 1 января 2012 года: какой ей быть? Анализ основных схем взаимодействияобычных юридических лиц с упрощенцами (физическими и юридическими лицами

 
"БУХГАЛТЕРСКИЕ" БАЗЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- что должен знать бухгалтер.

 

 

Стоимость участия одного слушателя - 835 грн

 
В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации;
  • материалы (в электронном виде);
  • деловые аксессуары;
  • обед;
  • кофе-паузы; 
  • сертификат.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу:  г.Киев, ул. Михайловская, 1/3, гостиница "Казацкая". Проезд на метро до станции "Майдан Незалежности".


Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

             Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                              (044) 393-14-66; (050)312-34-73

  

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос: