Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Бухгалтерские семинары для бухгалтеров Киев.Семинар налоги бухучет отчетность.Налоговый Кодекс. Бухгалтерські семінари для бухгалтерів Київ. Семінар податки бухоблік звітність. Податковий Кодекс.

Приглашаем Вас принять участие  в
               информационно-консультативном семинаре                    

СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА.


СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2011 РОКУ.

 

 

 

 

г. КИЕВ

      отель "Казацкий" 

22 июня

 

 

Семинар проводят:

ЗАСУХА Г.В.       - известный эксперт-консультант по вопросам налогообложения прибыли, 
                              директор консалтинговой фирмы, сертифицированный аудитор;

ЗАЙЦЕВА О.Ю. -  эксперт-консультант по вопросам налогообложения, имеет практический опыт
                              проведения аудиторских проверок. Детально занимается вопросами 
                              налогообложения и читает семинары по этому направлению с 2000 г.

КОЗЛОВА М.Е. 
 - эксперт-консультант по вопросам налогообложения, имеет практический опыт
                              проведения аудиторских проверок. Читает семинары по вопросам
                              налогообложения с 2000г. Сертификаты САР, АССА Дип, ИСФМ.

 

ПРОГРАММА


ПЕРВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В РАМКАХ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА: ИЗУЧАЕМ ПОСТРОЧНО!

1. Сроки подачи декларации, общие требования, финансовая отчетность; Ответственность по Налоговому кодексу для плательщиков налога на прибыль
2. Структурный анализ  НОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ по прибыли.
3. Отражение в декларации «переходных»операций:

  • убытки прошлых лет;
  • операции по возврату товаров и денежных средств, полученных (уплаченных) до вступления в силу Налогового кодекса
  • неучтенные ранее расходы.

4. Отражение операционных и прочих доходов.
5. Отражение операционных расходов и прочих (структурно).
6. Налоговые доходы:

  • доход от операционной деятельности и другие доходы: согласованность с планом счетов бухгалтерского учета.
  • доходы от продажи товаров, работ, услуг, особенности признания даты возникновения, документальное оформление;
  • финансовая помощь, бесплатная передача, безнадежная задолженность;
  • доходы от оперативной аренды;
  • доходы от продажи производственных и непроизводственных основных средств;
  • курсовые разницы в составе прочих доходов, прибыль от продажи валюты;
  • продажа товаров через посредника;
  • отражение некоторых видов доходов в новой Декларации по налогу на прибыль;
  • доходы, невключаемые в расчет объекта налогообложения.

7. Налоговая себестоимость и прочие расходы:

  • структура и состав налоговых расходов, расходы и НЕрасходы;
  • даты возникновения отдельных видов расходов;
  • новые требования к оформлению документов, подтверждающих расходы;
  • производственные расходы: прямые и косвенные;
  • как построить бухгалтерский учет затрат для целей налогообложения?
  • отражение некоторых видов расходов в новой Декларации по налогу на прибыль, взаимосвязь между некоторыми приложениями с перенесением информации из них в строки декларации.

8. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета запасов:

  • формирование первоначальной стоимости в соответствии с ПБУ-9;
  • расхождения между налоговым и бухгалтерским учетом в части привязки налогового учета к обычным ценам;
  • влияние операций по уценке (дооценке) запасов на налоговый учет;
  • учет расходов на брак и списание товаров в пределах норм естественной убыли;

9. Расходы, не включаемые в уменьшение налогооблагаемой прибыли:

  • приобретение товаров (работ, услуг) у ФЛП — плательщиков единого налога — особенности отнесения на расходы; что можно и что нельзя;
  • особенности отнесения на расходы некоторых услуг, приобретенных у нерезидента (роялти, инжиниринг, реклама, маркетинг, консалтинг);

10. «Ограниченные» расходы:

  • на содержание и обслуживание легковых автомобилей; командировочные;
  • «гарантийные»; рекламные, представительские; на страхование;
  • «учебные» расходы; спецодежда; расходы на приобретение лицензий;

11. Формирование резерва сомнительных долгов и его влияние на налоговый учет
12. Особенности «зарплатных» расходов.
13. Налоговая амортизация основных средств и нематериальных активов в декларации

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС: ДОКУМЕНТЫ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ.

1. Налоговая накладная «глазами ГНАУ»: обо всех реквизитах в одном документе.
2. Формирование налогового кредита:

  • расширение возможностей покупателя подать жалобу на продавца за выдачу «неправильных» документов.
  • регистрация налоговой накладной в Едином реестре и взаимная ответственность покупателя и продавца: для кого и как это делать.

3. Особенности заполнения Реестра выданных и полученных налоговых накладных в нестандартных ситуациях:

  • осуществление операций, не являющихся объектом налогообложения;
  • распределение «входного» НДС: как по Порядку и как по практике;
  • приобретение налогооблагаемых услуг у нерезидента;
  • отражение безНДС-ных приобретений.

4. Декларация по НДС: особенности заполнения при наличии «распределенного» НДС.
5. Исправление «нестандартных» ошибок: отложенный налоговый кредит и т.п.
6. Алгоритм определения места поставки услуг (как с резидентами, так и с нерезидентами).
7. Импорт услуг:

  • включение в налоговый кредит НДС, начисленного (уплаченного) при импорте услуг;
  • налоговые обязательства без дальнейшего пересчета;
  • порядок оформления налоговых документов при приобретении налогооблагаемых услуг у нерезидента.

8. Импорт товаров: налоговые обязательства при продаже на территории Украины «привязаны» к таможенной стоимости ввезенного товара. Продажа, списание, «дешевые» продажи импортированного товара.
9. Налогообложение транспортных перевозок.
10. Порядок распределения «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций.
11. Ограничения по добровольной регистрации плательщиком НДС.
12. Взаимоотношения вновь созданного юрлица-неплательщика НДС с покупателем-плательщиком НДС.
13. В каких случаях могут аннулировать свидетельство плательщика НДС.

 НДФЛ

Декларация по налогу на доходы физических лиц: последствия отмены. Если поданные декларации были заполнены неправильно? А как теперь исправить ошибку по НДФЛ?   
 Форма 1-ДФ и «новый - старый» порядок ее заполнения. За неправильное заполнение уже штрафуют!!!      

  • рекомендации по заполнению каждой графы;
  • как следует отразить некоторые доходы в соответствии со Справочником признаков доходов: необходимо ли отражать суммы единого социального взноса, суммы выданные на командировку или подотчет, алименты, пособие по нетрудоспособности и пособие по беременности и родам, доходы ЧП, необлагаемые подарки и другие виды доходов;
  • исправление ошибок: правила старые, а требования новые;
  • ответственность за неправильное заполнение формы. За что будут применять штрафы?  

 Новые правила налогообложения доходов в виде дополнительных благ:

  • что такое дополнительное благо: новые аспекты в определении; 
  • две ставки налога – два «натуральных коэффициента», а как правильно исчислить налог? ГНАУ по-прежнему неправильно определяет налогооблагаемый доход.
  • рекомендации по отражению доходов с учетом натурального коэффициента в форме 1-ДФ;

Подробный анализ доходов, которые не подлежат налогообложению НДФЛ. Как такие выплаты следует облагать единым социальным взносом? 

  • ограничений становится меньше: целевая и нецелевая благотворительная помощь по новым правилам;
  • помощь на лечение и медицинское обслуживание: можно все?;
  • необлагаемые подарки: кому? за что? и сколько? Подарки при проведении рекламных акций. Обложение подарков ЕСВ;
  • одноразовая материальная помощь и другие виды материального поощрения: удержание НДФЛ и ЕСВ и отнесение таких расходов к составу затрат;

 Расходы на командировку сотрудников: в путанице подзаконных актов:

  • особенности расчета и оформлении суточных: суточные за сутки или за час? Так необходимо ли командировочное удостоверение? Можно ли суточные больше или меньше сумм, установленных ст. 140.1.7 Налогового кодекса? 
  • оплата в командировке проживании, питания, виз, проездных билетов, аренды автомобиля, страховок и других расходов. Взаиморасчеты с ЧП в командировке;   
  • что такое излишне израсходованные денежные средства по новым правилам;
  • как не облагать расходы на представительские цели, понесенные в наличной форме?

Как работать с самозанятыми лицами и субъектами предпринимательской деятельности?

  • взаиморасчеты с нотариусами и адвокатами: теперь не удерживаем налог, а условия?
  • условия работы с ЧП плательщиками единого налога и плательщиками налогов на общих основаниях: как не удерживать НДФЛ и единый социальный взнос: документальное оформление расчетов. Разъяснения Пенсионного фонда и ГНАУ.
  • «скрытые трудовые отношения»: как избежать последствий?

 Взаиморасчеты с бюджетом: сроки уплаты и ответственность налогового агента:

  • сроки уплаты налога в бюджет. Ответственность за несвоевременную уплату.
  • штрафы за неудержание НДФЛ при выплате дохода. Как исправить ошибку самостоятельно.

Стоимость участия одного слушателя  - 817 грн. 

      В счет указанной суммы  входит оплата за:

    • лекции и консультации;
    •  материалы (в электронном виде);
    • деловые аксессуары, необходимые для работы;
    • обед;
    • кофе-паузы;
    • сертификат о прохождении курса.

 Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу:  г.Киев, ул. Михайловская, 1/3, отель "Казацкий". Проезд на метро до станции " Майдан Незалежности".
 

      Для участия необходимо

    • заполнить и отправить заявку на участие ;
    • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
      (e-mail, факсом);
    • оплатить участие.

              Наши телефоны:     (044) 451-88-12 (многоканальный);  

                                               (044) 393-14-66;  
      (050) 312-34-73 . 

    Задайте вопрос лектору на семинар
    Вопрос:
    Текст страницы