Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




НДС, НДФЛ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: анализ проблемных ситуаций в свете последних
разъяснений контролирующих органов. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.

НДС, НДФЛ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:
анализ проблемных ситуаций в свете последних разъяснений контролирующих органов. 
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.
(ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ за 1 квартал 2012г.)   


ПДВ, ПДФО, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК:
аналіз проблемних ситуацій у світлі останніх роз'яснень контролюючих органів.  
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК. 
(ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ за 1 квартал 2012 р.) 
 



 

 
г.Киев     

гостиница "Казацкая" 

            22  марта                         

                                                                              

 

 

 

 


 


 

Семинар проводит: 

КОЗЛОВА М.Е.      -  эксперт-консультант по вопросам налогообложения, имеет
                                  практический опыт проведения аудиторских проверок. Читает 
                                  семинары по вопросам налогообложения с 2000 года.
                                  Сертификаты АССА Дип, ИСФМ.  

ДРОБОТТЯ С.Н.    -  эксперт-консультант, автор многочисленных статей и публикаций
                                  по налогообложению (НДС) и ТЭД, имеет многолетний опыт
                                  работы в ГНАУ.

ЗАЙЦЕВА О.Ю.     - консультант по налогообложению, практикующий аудитор, 
                                 директор аудиторской фирмы "Власний капітал"                            


 

ПРОГРАММА:

 

 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

  1. Новый отчет о покупателях-продавцах – плательщиках единого налога. Что и когда нужно в нем отражать? Какие наказания грозят предприятию за неправильное заполнение?
  2. Приобретение товаров (работ, услуг) у ФЛП — плательщиков единого налога, что можно и что нельзя. Какие документы защитят налоговые расходы предприятия?
  3. Особенности учета отдельных видов доходов, в том числе:
           • при списании кредиторской задолженности;
           • при осуществлении операций аренды (лизинга);
           • при продаже основных средств;
           • при получении возвратной финансовой помощи.
  4. «Ограниченные» налоговые расходы:
           • роялти, инжиниринг, реклама, маркетинг, консалтинг от нерезидента. Как рассчитать допустимую величину. Как отражение в декларации доходов может повлиять на сумму допустимых расходов;
           • рекламные, представительские расходы;
           • «гарантийные», «учебные» расходы.
  5. Маркетинговые расходы в разъяснениях ГНСУ. Бонусы и премии – в расходы!
  6. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств:
           • особенности учета расходов на ремонт и расходов на модернизацию объектов (включая арендованное имущество);
           • ликвидация объектов основных средств. Как отразить в налоговом и бухгалтерском учете, документальное оформление.
  7. Основные принципы исправления ошибок, допущенных после 1 апреля 2011 года:
           • представление уточняющих расчетов, исправление в текущей декларации. Какой вариант выгоднее и когда;
           • нужно ли править ошибки, которые не привели к искажению объекта налогообложения.
  8. «Процентные» расходы, рассчитываемые от показателей прошлого года (благотворительность, приобретение у нерезидентов рекламных, маркетинговых и консалтинговых услуг). Если декларация за прошлый год с ошибкой, нужно ли пересчитывать текущие показатели и как?
  9. Последствия ошибок, допущенных в операциях с основными средствами:
           • некорректное отражение ремонтных расходов;
           • неправильно установленный срок полезного использования основных средств.
  10. Ошибки в расчете себестоимости готовой продукции, в том числе:
           • неправильная классификация производственных затрат;
           • ошибки в разделении затрат на постоянные (распределенные и нераспределенные) и переменные.
  11. Некорректное формирование доходов и расходов в операциях с нерезидентами: к чему может привести несоблюдение бухгалтерского правила «монетарности» и «немонетарности».

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

  1.    Новые обобщающие налоговые консультации, изданные ГНСУ, в том числе, о том, как:
           • заполнить налоговую накладную, и какие реквизиты не имеют решающего значения;
           • пересчитать налоговый кредит при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций и когда это нужно делать;
           • отражать налоговый кредит при расхождении периода выписки налоговой накладной и периода ее регистрации в Едином реестре.
  2. Некоторые вопросы оформления и регистрации в Едином реестре налоговых накладных, в том числе:
           • исправление ошибок в Едином реестре;
           • перерегистрация организационно-правовой формы предприятия. Что и когда писать в налоговой накладной.
  3. Некоторые вопросы заполнения декларации и исправления ошибок. Обобщающие налоговые консультации об исправлении ошибок: нарушение Порядка заполнения декларации в пользу налогоплательщиков.
  4. Как показать в декларации «потерянные» или «забытые» документы, подтверждающие налоговые кредит:
           • налоговые накладные;
           • ГТД на импортный товар;
           • гостиничные счета, транспортные билеты и проч.
  5. Восстановление «потерянного» отрицательного значения, отраженного в разделе III «Расчеты с бюджетом» декларации.
  6. Ошибки, допущенные при приобретении услуг от нерезидента: как исправить обязательства и когда будет право на налоговый кредит.
  7. Неотражение в декларации операций по поставке (раздел I декларации), не являющихся объектом налогообложения:
           • каковы налоговые последствия;
           • что нужно исправить  в составе налогового кредита и как?
  8. Штрафные санкции за неотражение в декларации операций по приобретению товаров (услуг) у неплательщиков НДС или безНДС-ных товаров (услуг).
  9. Исправление ошибок, допущенных в Реестре выданных и полученных налоговых накладных:
           • три варианта применения на практике бухгалтерского метода «сторно».
  10. Налогообложение сумм штрафов, пени, инфляционных: есть ли НДС?
  11. Возвраты товаров, изменение компенсации стоимости: в каких случаях и при каких условиях можно проводить перерасчет обязательств и кредита?
  12. Операции по бесплатной передаче товаров (предоставлению услуг), в том числе в рекламных целях. Когда возникают обязательства и как отражается налоговый кредит.
  13. Бесплатный импорт и право на налоговый кредит.

 НАЛОГ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  1. Порядок представления Уточняющих расчетов по НДФЛ.
  2. Анализ наиболее распространенных ошибок, допускаемых при расчете НДФЛ и составлении формы № 1ДФ.
  3. Какие ошибки надо исправлять, а какие не стоит?
  4. Штрафные санкции, применяемые к предприятию, исправляющему ошибку самостоятельно.
  5. Налогообложение расходов на: обучение (участие в семинарах, тренингах и т.д.); приобретение путевок; расходов на лечение и медобслуживание.
  6. Проживание командированного лица у предпринимателя – плательщика единого налога. Как отсутствие корректно составленных первичных документов может повлиять на НДФЛ, удерживаемый с работника.

Стоимость участия одного слушателя 849 грн. (без НДС)

В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации;
  • подборка нормативных материалов с новейшей информацией (и в электронном виде);
  • ответы на интересующие Вас вопросы;
  • деловые аксессуары;
  • обед в ресторане;
  • кофе-паузы; 
  • сертификат.

 

 Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу:  г.Киев, ул. Михайловская, 1/3, гостиница "Казацкая". Проезд на метро до станции "Майдан Незалежности".

Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие ;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

         Наши телефоны:      (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                             (044)393-14-66; (050) 312-34-73

 

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос: