ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ (ОТЧЕТНОСТЬ) за І квартал 2012 г.
НОВЫЕ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИЙ.
НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ и НДС - составляем и заполняем. НДФЛ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДС - грядущие изменения в НК.
ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ (ЗВІТНІСТЬ) за І квартал 2012 р.
НОВІ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЙ.
НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПО ПРИБУТКУ та ПДВ - складаємо та заповнюємо. ПДФО, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ПДВ - зміни в ПК.
г.Киев
гостиница "Казацкая"
26 марта
|
Семинар проводит:
САМАРЧЕНКО Е.Р. - один из лучших независимых консультантов Украины по
вопросам налогообложения и бухгалтерского учета,
автор многочисленных статей газеты "Бухгалтерия",
является лидером среди докладчиков Украины,
умеющим наиболее доступно и точно донести
информацию до слушателей.
ЗАЙЦЕВА О.Ю. - консультант по налогообложению, практикующий аудитор,
директор аудиторской фирмы "Власний капітал"
ЗАСУХА Г.В. - известный эксперт-консультант по вопросам налогообложения
прибыли, директор консалтинговой фирмы, сертифицированный
аудитор. |
ПРОГРАММА:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1. Перенос показателей из «старой» формы декларации в «новую». Что «теряется» при переносе?
2. Построчный анализ заполнения приложений о прочих доходах и прочих расходах, в том числе:
- списание дебиторских и кредиторских задолженностей;
- возврат товаров, изменение стоимости и прочие подобные корректировки;
- арендные операции у арендодателя: в какой строке декларации выгоднее отразить доход.
3. Приложение об амортизации и ремонтах: стыкуются ли данные приложения с декларацией?
4. Расшифровка взаимоотношений с субъектами-упрощенцами: как заполнить и на основании каких документов.
5. Бесплатная раздача во всех ракурсах: от печатной продукции до подарков и дегустаций. Доходы, расходы, налоговые обязательства и налоговый кредит: подробный анализ того, что и когда возникает.
6. Операции с основными фондами:
- расчет 10-ти процентного лимита ремонтных расходов в 2012 году. Что принимать за базу, как учесть временную налоговую разницу, возникшую по состоянию на 01.04.2011 г.;
- техническое обслуживание в составе расходов. Документальное обоснование расходов на техобслуживание;
- порядок затрат на ремонт арендованных основных средств при отсутствии 10%-го лимита;
- особенности налогообложения операций по ликвидации основных средств, по которым установлена ликвидационная стоимость.
7. Арендные операции:
- требования ГКУ, которые могут повлиять на налоговый учет арендных операций;
- арендные операции с физлицами, удержание НДФЛ при улучшении арендованного объекта;
- аренда автомобиля: нужен ли путевой лист и по какой форме.
8. Операции во внешнеэкономической деятельности:
- пересчет курсовых разниц по «старым» монетарным задолженностям;
- курсовые разницы от операций, не связанных с хозяйственной деятельностью: можно ли отражать в налоговом учете;
- покупка и продажа валюты: как бухгалтерские изменения могут помочь в налоговом учете.
9. Командировочные расходы:
- документальное оформление, в том числе при взаимоотношениях с предпринимателями;
- ограничения, которых нет в НКУ и которые «придумывает» ГНСУ;
- командировочные расходы в иностранной валюте – нюансы бухгалтерского и налогового учета; серьезные штрафные санкции по невозвращенной валюте;
- использование электронных авиабилетов, платежных карточек.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. Налоговая накладная и Единый реестр налоговых накладных в Обобщающих консультациях и на практике, в том числе:
- реквизиты обязательные и не очень. Как правильно заполнить, чтобы покупатель не потерял право на налоговый кредит;
- как должна выглядеть налоговая накладная, выписанная филиалом и на филиал;
- старые налоговые накладные: наконец-то без конвертов; исправление ошибок, допущенных в налоговой накладной, зарегистрированной в Едином реестре.
2. Жалоба покупателя на некорректные действия продавца: всегда ли она может защитить?
3. Исправление ошибок в ситуациях, не предусмотренных Порядком заполнения декларации
4. НДС при нестандартных операциях по импорту товаров:
- бесплатный ввоз и право на налоговый кредит;
- бракованный импортный товар и недостачи, обнаруженные при оприходовании;
- несвоевременно отраженный налоговый кредит по импортной ГТД: как исправить ошибку.
5. Начисление НДС при осуществлении операций с основными средствами: продажа, ликвидация, кража и т.д. Как правильно выбрать базу налогообложения.
НАЛОГ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- Материальные выплаты, входящие в фонд оплаты труда: как правильно удержать НДФЛ и можно ли отразить в составе налоговых расходов.
- Налогообложение дивидендов: зависимость ставки налога от периода, за который начисляются дивиденды.
- Семинары, тренинги, курсы повышения квалификации: когда возникает НДФЛ и как его правильно рассчитать.
- «Вечная» проблема заполнения формы № 1ДФ: какие выплаты отражать, а какие нет?
Стоимость участия одного слушателя - 835 грн. (без НДС)
В счет указанной суммы входит оплата за:
- лекции и консультации;
- материалы (в электронном виде);
- деловые аксессуары;
- обед;
- кофе-пауза;
- сертификат.
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу: г.Киев, ул. Михайловская, 1/3, гостиница "Казацкая". Проезд на метро до станции "Майдан Незалежности".
Для участия необходимо:
- заполнить и отправить заявку на участие ;
- получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
(e-mail, факсом);
- оплатить участие.
Наши телефоны: (044) 451-88-12 (многоканальный)
(044)393-14-66; (050) 312-34-73
